کیف پول نقدی و اعتباری

ابتدا ما یک منبع به عنوان تنخواه در سیستم تعریف می‌کنیم و سرفصلی که می‌خواهیم در قبال مصرف آن در سند حسابداری بدهکار شود را انتخاب می‌کنیم. (این سرفصل حتما باید دارای تفصیلی شخص باشد)

سپس در پیکربندی سیستم، کد این تنخواه را به عنوان تنخواه کیف پول انتخاب میکنیم تا سیستم، این تنخواه را به عنوان کیف پول شناسایی کند.

در نهایت اعتبارات و یا شارژ ها را به صورت سند حسابداری در سر فصل متصل به تنخواه بستانکار می‌کنیم.

نکته: مانده حساب سرفصل متصل به تنخواه هر شخص، میزان باقیمانده شارژ کیف پول او خواهد بود.

در نهایت هنگام ثبت دریافت هر فاکتور یک گزینه کیف پول برای هر شخص فعال می‌ شود که تا سقف آن می‌توان از آن استفاده کرد و از پرداخت وجه خودداری کرد.